采購合同評審的關(guān)鍵是通過專業(yè)部門和專業(yè)人員的評審，準(zhǔn)確描述采購的材料和設(shè)備的質(zhì)量要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)，全面審查供應(yīng)商的資質(zhì)和信用狀況，確保采購高質(zhì)量、低價的材料。

采購合同簽訂后，供需雙方應(yīng)簽字蓋章。公司內(nèi)部需由合同經(jīng)理、合同管理員、印章管理員共同確認(rèn)，并辦理簽字交接手續(xù)，妥善保管合同備查。

付款人經(jīng)辦人確認(rèn)貨物到達(dá)并驗收合格后，由供應(yīng)商出具發(fā)票。付款時，由采購部門負(fù)責(zé)人、驗收、儲存、財務(wù)部門等部門負(fù)責(zé)人相應(yīng)確認(rèn)或批準(zhǔn)。

操作日報是記錄當(dāng)天生產(chǎn)現(xiàn)場的運行情況，真實反映當(dāng)天生產(chǎn)過程中的材料、倉儲、技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)備運行、建議和聯(lián)系。

在傳統(tǒng)的手工操作下，各種詳細(xì)的表格都是手工填寫的，浪費了大量的紙張，難以保存，容易丟失和損壞。協(xié)調(diào)使用后，倉庫人員直接填寫表格，然后通過倉庫、銷售、生產(chǎn)主管審批流程；財務(wù)人員審批；財務(wù)主管審批；財務(wù)總監(jiān)審批；行政主管審批；高級管理人員可以輕松獲取生產(chǎn)日報，掌握生產(chǎn)數(shù)據(jù)。